# 发收退货

本文介绍了订单发货、收货确认、退货的操作。

发货

在您获得有效的订单后，请务必注意订单的交易方式，不同交易方式的订单执行顺序不同。

您在进入企采商工作台后，点击【销售管理】-【订单管理】-【订单列表】进入订单页面，通过交易方式的选择可筛选订单。

1、担保交易订单：买家付款-供应商发货并开票-买家收货并收票-交易成功；您可通过上方进度条查看目前所在阶段（如下图所示），若买家尚未付款，请务必不要线下发货，且页面中无发货按钮。

小贴士：针对担保交易订单，您可通过催款工具立刻向买家发起催款，但请谨慎发起催款。

买家付款后，可以看到进度条来到下一个阶段，右上角也可点击【发货】及【确认开票】（如下图所示）。

2、账期交易订单：供应商发货、开票-买家收货、收票-账期结算-账期到期后付款；您可进入对应账期交易订单，直接点击右上角发货或者确认开票。

3、分阶段付款订单：按照买卖双方约定进行履约流程；您可进入对应订单，查看下方的交易方式以及各个阶段付款的比例，按照要求发货即可，如下图所示。

1、查看待发货订单

进入企采商工作台，点击【销售管理】-【订单管理】-【发货管理】，可以查看所有待发货的订单行和已创建的发货单状态。在“待发货”页面点订单号链接，进入订单详情页可创建发货。

2、创建发货单

在采购订单详情页面勾选需要发货的行，点击【发货】按钮。在发货单页面输入本次发货数量和物流单号（可选），点击【提交】按钮。若您本次没有发货完毕，可再次进入该页面发货剩余数量的货品。

前提：如果采购商创建收货单的数量与对应发货单的数量不一致，则需要供应商确认该收货单。

点击【销售管理】-【收货管理】进入收货管理页面，状态栏选择“待确认（待供应商确认）”后点击【查询】。

在查询的收货单列表中点击【查看】，进入到对应收货单页面。

若点击【确认】则收货单生效，点击【退回】并填写退回理由则收货单不生效。

点击“退货”页签，进入退货管理页面，状态选择“待确认”进行查询。

在查询的退货单列表中点击【查看】，进入对应退货单页面。

若点击【确认】则退货单生效，点击【退回】并填写退回理由则退货单不生效。